Generelt:

•     Aktivitetene skal utføres i nummerrekkefølge.

•     Aktiviteter som skal utføres av kunde er markert med gult. Den gule fargen kommer ikke med på utskrift.

Endringer fra forrige liste:

•    

Nr.

Aktivitet

Ansvar

Frist

Fremgangsmåte/Kommentarer

1

Kjør rapport. Velg «Uttrekk»

Kunde

Transaksjonskode YHR_PENSJ_VAR_TILL

Lag variant for din firmakode ved å kopiere variant CUS&OPAL01- Alle lønnarter. Lagre varianten. Se Lagre nye varianter for veiledning.

Overfør rapporten til Excel.

Se Pensjonsgivende variable tillegg til SPK for mer informasjon og bruk av denne transaksjonskoden

2

Kontroller og korriger

Kunde

Kontroller og evt. korriger ’Beløp 7011 neste år’.

Lagre rapporten på et lokalt område.

3

Kjør rapport. Velg «Innlesing».

Kunde

Transaksjonskode YHR_PENSJ_VAR_TILL

Hent opp Excel-filen som ble lagret i steg 2.

Kjør først i test-modus og kontroller at riktige personer blir behandlet.

Kjør deretter produktivt. Ta kontakt med DFØ hvis det oppstår feil under innlesing.

4

Kontroller batch-input mappe.

DFØ

Transaksjonskode SM35.

Etter dialog med kunde om feil, kan feilmapper i SM35 slettes.