Innledning
Det er nå laget en egen løsning for å kunne remittere svalbardskatten gjennom SAP. Løsningen er basert på at yfi_forsk_aga kjøres manuelt for de firmaene det gjelder utenom den automatiserte rutinen for T2-oppgjøret.
Beskrivelse av løsningen
YFI_REM2 flyttes til oppsett (under YFI_REM1)
Oppdatering av ny tabell yfi_rem2.
Eksempel
Tabellen oppdateres slik:
•Aktuell firmakode
•Konto for Svalbardtrekk
•Kreditor Skattefogden i Troms
Når det gjelder kreditor Skatteoppkrever Svalbard må denne opprettes som en kommunekasserer manuelt via FK01. De nødvendige opplysningene som trengs er følgende:
Registrering av kreditoren
Transaksjonskode FK01
Hent opp kontogruppe 2010 og legg inn aktuell firmakode.
Fyll ut neste bilde slik:
Hopp over neste bilde og registrer følgende i bildet etter dette:
I neste bilde registreres avstemmingskonto og mottakernøkkel slik:
I siste bilde registreres kun T.
Rutine for kjøring av svalbardskatt
Jobben kjøres manuelt utenom den automatiserte T2-rutinen. Første innbetaling skal skje innen 31. juli 2007.
Transaksjonskode yfi_forsk_aga
Kjøres for periode 1,2,3 i juli, og 4,5,6 i januar påfølgende år.
Fyll ut bestillingsbildet slik:
Resultatet blir slik:
Sjekk at resultater er korrekt i forhold til PCP0.
Når dette er korrekt fjernes haken i feltet ”Ingen oppdatering” og jobben kjøres på nytt.
Deretter oppdateres reskontroen via SM35.
Deretter gjentas samme prosess for 2. og 3. termin.
Remittering
På reskontroen skal det være overført 3 beløp – 1 pr termin. Beløpet må remitteres på vanlig måte ved F110 slik:
Neste bilde fylles ut slik:
Det anbefales å spesifisere kun den aktuelle kreditoren i mappekortet:
I neste bilde bilagsart BT:
Siste bilde fylles ut slik:
Deretter følges vanlig prosedyre for remittering.