Noen artskonti kreves spesielt oppsatt i systemet. Nærmere beskrivelse av disse fremgår nedenfor.
Konto for inngående merverdiavgift
Kontoen må settes opp for at man skal kunne benytte leverandørreskontroen (som benyttes som personreskontro for utbetaling av lønn). Kontoen settes opp som en vanlig balansekonto som beskrevet over, med samme attributter. Foreslått som standard konto 60008053.
Resultatfremføringskonto
Balansen på resultatkontiene må overføres til en resultatfremføringskonto. Denne må være oppsatt og definert i systemet. Registreres som en vanlig balansekonto med samme attributter. Foreslått som standard konto 6000500.
Balansekonto for refusjon av arbeidsgiveravgift
Foreslått som standard konto 57007200.
Inntekstkonto for Tilfeldige inntekter - resultatkonto
Resultatkonto foreslått som standard konto 530929.
Konto for personreskontro (SAP: «leverandørgjeld») balansekonto
Alle personer (ansatte) i personreskontroen må knyttes til en hovedbokskonto (leverandørgjeldskonto i SAP). Alle personer med utbetaling skal knyttes til denne kontoen. Kontoen
Settes opp på følgende måte:
Mappekort «Styringsdata» settes opp slik:
Mappekort «Registr./bank/rente» settes opp slik:
Til slutt Lagre.
Konto for andre betalingsmottakere (trekkmyndigheter etc) balansekonto
Alle andre betalingsmottakere i leverandørreskontroen skal knyttes til denne kontoen.
Settes opp på samme måte som konto for personreskontro, som beskrevet over.
Konto for kunder/debitorer(kundekrav) balanse konto
Alle kunder (debitorer) i kundereskontro må knyttes til en avstemmingskonto i hovedboken.
Dette er kun tatt i bruk i forbindelse med refusjoner fra NAV.
Avstemmingskonto settes opp slik:
Mappekort «Styringsdata» fylles ut slik:
Mappekort «Registr. /bank/rente» fylles ut slik:
Lagre 
Klikk grønn hake og overstyr denne meldingen
Da er konto opprettet.
Husk at konto også må kobles mot debitor NAV i SAP. Se Oppretting /endring av debitorer