Sammenhengen mellom lønnart og symbolsk konto
For å få oversikt over sammenhengen mellom lønnarter og symbolsk konto i reisemodulen, bruk transaksjonskode YHR_T706 slik (legg inn 20 i reiseregulativvariant):
Følgende bilde kommer opp:
Oppdatering av tabellen over lønnarter/symbolske konti gjøres av DFØ sentralt. Eventuelle nye behov må meldes inn via kontorstedet.
Overstyring av kontonummer
Det kontonummeret som er knyttet til en post på reiseregningen, styres i utgangspunktet av lønnarten. Dette kontonummeret kan overstyres både på hele reiseregningene og på enkelte poster i reiseregningen.
Det er laget en løsning som nå gjør det mulig å ha en mer variert kontering i reisemodulen enn tidligere.
Løsningen er foreløpig bare tatt i bruk av høyskolesektoren. Endringen innebærer at det er gitt en tredeling i alle lønnarter med blank, A og B med egen symbolsk konto på hver. Tredelingen kan brukes til å tredele de ansatte for eksempel slik høyskolene gjør eller på annen måte slik at de for de tre gruppene har forskjellig kontering.
Dersom en virksomhet ønsker å ta i bruke den utvidete funksjonaliteten med å bruke beslutningstrær, må dette settes opp i featuren TRVFD for virksomheten. Behovet må meldes til DFØ sentralt.
Ved bruk av denne funksjonaliteten ser registreringsbildet ut slik:
Feltet Tkt er aktivert og her ligger følgende alternativer:
For hvert alternativ kan det legges inn egen kontering slik at det for hver symbolsk konto kan knyttes opp tre ulike hovedbokskonti.
Intervaller
Når det gjelder intervallene for de symbolske kontiene er de nå lagt opp slik:
- 01 - 49 O (Oppgavepliktige)
- 50 - 79 A (Avgiftspliktige)
- 5A – 7Å A (Avgiftspliktige)
- 80 - 99 B (Verken avgifts- eller oppgaveplikt, refusjoner)
- 8A- 8Å B (Verken avgifts- eller oppgaveplikt, refusjoner)
- 8 prefiks B (Verken avgifts- eller oppgaveplikt, refusjoner)
- 9A-9Å B (Verken avgifts- eller oppgaveplikt, refusjoner)
Lønnarter i gruppen 80-99 for skatteberegning
Lønnarter for forskuddsutbetaling
Lønnarter for refusjoner
Vanlige refusjoner for tog, taxi, buss, hotell etc. er knyttet mot lønnart 5041. Utgiftstyper som tas med på reiseregningen som virksomheten har betalt men som det ikke skal gis refusjon for er knyttet mot lønnart 5051. Disse utgiftstypene er market med B som for eksempel TOGB, FLYB etc. Vi ser at disse utgiftstypene også har en minus som viser at de ikke blir med i refusjonsbeløpet.
Lønnarter som er oppgave- og avgiftspliktige
Intervall 01-49 og 50-79
Transaksjonskode YHR_5VS8
Utsnitt av tabellen ser ut slik:
Tykk på 
og angi lønnart 5000 i neste bilde.
For å se resten av
tabellen klikk på 
og sett
inn lønnart 5097 i neste bilde:
Sammenhengen mellom symbolsk konto og kontonummer
Koblingen mellom symbolsk konto og konto er slik:
Transaksjonskode PRT3.
Dobbeltklikk på nederste linje (HRT) og legg inn den aktuelle kontoplanen slik:
Dersom man registrerer en reise og får en slik feilmelding om ingen post i tabell T030:
betyr dette at det mangler en knytning mellom den lønnarten/symbolske kontoen man prøver å registrere på og kontoen i tabellen ovenfor. Feilmeldingen viser at for symbolsk konto 168 (Utgiftstype sensorhonorar)mangler kobling til konto for firmakode 1100.
Dersom 2.linje har
tilgang til DOA, så kan de selv vedlikeholde tabellen (i den aktuelle
DOA-klienten) ovenfor ved å klikke på ikonet. 
Følgende bilde kommer opp:
Her legger man inn ny symbolsk konto og konto i den aktuelle DOA-klienten.. NB Her legges ikke den symbolske kontoen inn som i tabellen i YHR_T706 (+74) men med 1 foran slik 174. Når tabellen oppdateres blir det generert en transport som 2.linje må melde inn til 3. linje slik at den kan gå til produksjon. Hvis man ikke har tilgang til DOA må man opprette en brukerstøttesak og sende til 3.linje og be om at endringen blir utført.