Bankopplysninger for den enkelte ansatte legges inn i IT0009 ved hjelp av transaksjonskode PA30. Før en starter registrering i PA30 bør en kontrollere at banken er opprettet i SAP med transaksjonskode S_P99_41000166.
Ved registrering i infotype 0009, husk å oppgi riktig startdato i feltet Gyldig fra. Dersom lønnsmottakeren ligger der med bankopplysninger knyttet til en annen bank fra før, må man kopiere og sette inn den datoen de nye utbetalingsopplysningene skal gjelde fra.
Husk å legge inn bankkoden og bankkontonummeret. Sett Betalingsmåte lik T eller X, alt etter hvilket utbetalingsformat dere benytter. T vil være «Konto til konto», X vil være Konto til konto i XML format. Betalingsvalutaen vil alltid være lik NOK.