Reduksjon av reiseregningen

Det kan tenkes at en ansatt har glemt å hake av en lunsj som han blitt spandert på og fått med en utgiftskvittering som ikke skulle vært med.
Hent opp reisen slik:

Markèr linjen og klikk på ikonet ,  følgende bilde kommer opp:

Svar Ja, og neste bilde kommer opp:

Hent opp mappekortet Fradrag og endre det slik:

Simulèr reisen og se at fradraget er kommet med.

Deretter godkjenn, avregn og kontèr reisen. Resultatet blir en debet postering på kr 224,- på reskontroen.

Dersom beløpet er lite og den ansatte skal ha en snarlig reiseutbetaling, kan beløpet ligge til neste remittering. I motsatt fall må beløpet trekkes i lønn med lønnart 8021 Inntrekk negativ netto. I tillegg må beløpet posteres vekk fra reskontroen slik:

Transaksjonskode

F-02

Trykk Enter.

Legg deretter inn beløpet kr 224,- og konto for netto negativ slik.

Trykk Enter og legg inn beløpet en gang til.

Til slutt Lagre .

Følgende melding dukker opp:

På reskontro ligger posteringene slik:

For at den åpne posten skal bli boret må kreditoren utlignes med F-44 slik:

Merk av for beløp kr 224 slik:

Deretter Lagre. Følgende melding dukker opp:

Sjekk reskontroen og se at postene ikke lenger er åpne.