Løsningen legger til rette for å inkludere kredittkorttransaksjoner i reisemodulen. Ved registrering av reise- og utgiftsrefusjon kan ansatte enkelt legge til kredittkorttransaksjoner. Kredittkorttransaksjonen som velges knyttes automatisk til en forhåndsutvalgt utgiftstype. Ansatte kan endre utgiftstype og legge inn et lavere beløp som skal refunderes.
Forutsetning for å kunne ta i bruk løsningen
Arbeidsgiver må ha tegnet en kredittkortavtale med kredittkortleverandør og kredittkortnummeret til arbeidstaker skal være registrert i IT0105, deltype 11, i SAP.
Registrering av kredittkortnummer i IT0105 kan gjøres av arbeidstaker i DFØs selvbetjeningsløsninger, evt. registreres av fagbruker direkte i IT0105.
Link til brukerveiledning selvbetjeningsportal og APP:
DFØ støtter følgende kredittkortleverandører:
• Eurocard
• Diners reisekonto
• Danske Bank
• Nordea/First Card
• American Express
Hvordan ta i bruk løsningen
Ta kontakt med deres kredittkortleverandør og avtal innsending av kredittkorttransaksjoner til reisemodulen. Integrasjonen krever ansattnummer/kredittkortnummer for allokering av kortholders transaksjoner. I den forbindelse må virksomheten vedlegge ansattliste i Excel format med informasjon om fornavn, etternavn, ansattnummer og e-post. Filen med kredittkorttransaksjoner leses automatisk inn i SAP, det er viktig å være klar over at alle transaksjoner på kredittkortet overføres til SAP. Det vil si at dersom ansatte bruker kredittkortet til private formål vil også disse transaksjonen overføres til SAP. Det er virksomheten ansvar å sørge for at leverandøren har oppdatert ansattlister.