Kontonummer på utgiftstype
Hver utgiftstype på reiseregningen er knyttet til en lønnart. Lønnarten er igjen knyttet til et kontonummer. Oppsettet av tilknytningen mellom utgiftstype og lønnart og mellom lønnart og kontonummer gjøre i forbindelse med oppstarten av SAP.
Dersom dere tar i bruk en ny utgiftstype eller endrer kontoplanen, må du sende en brukerstøttesak til DFØ slik at du kan få endret disse tilknytningene.
De andre konteringselementene
En reise konteres i utgangspunktet på de samme begrepene og verdiene som grunnlønnen. Dersom du alltid skal ha en avvikende kontering på reiser for en eller flere personer, kan du legge dette inn i IT0027 med Fordeling lik 02 (Reise).
Endring av kontering kan bare gjøres av den som godkjenner reiseregningen, ikke av den som fyller ut regningen.
Overstyring av hele reiseregningen
I tillegg kan du overstyre konteringen på selve reiseregningen.
Du kan enten overstyre hele regningen eller en prosentvis andel av den:
Klikker du på 
, kan du endre både prosenten og de andre
konteringselementene:
Overstyring av enkelte utgiftsbilag
Det enkelte utgiftsbilag kan også overstyres. Linjen må først markeres slik:
Deretter må du klikke på kostnadsfordelingsikonet nederst på siden
Da får du opp den konteringen som gjelder for dette bilaget slik at du kan overstyre dette med en annen kontering:
Overstyring av enkelte reisestrekninger
Marker strekningen:
Klikk på kostnadsfordelingsikonet som står under oversikten over strekninger:
Da får du opp den konteringen som gjelder for denne strekningen slik at du eventuelt kan endre på denne:
