Formål
Rapporten er et verktøy for å analysere oppsettet av kostnadsstyrt arbeidsflyt (FI-tabellen) i virksomheter som har tatt i bruk FI-flyt. Den gir oversikt over hvem som er godkjennere for det enkelte kostobjekt.
Eventuelle feil i oppsettet listes også.
Forutsetninger
Virksomheten har tatt i bruk FI-flyt og FI-tabell er lest inn av DFØ. FI-flyt betyr at arbeidsflyten er kostnadsstyrt og følger kostnadstilordningen. For å få FI-flyten til å fungere må det være satt opp en FI-tabell for virksomheten, som viser hvem som har roller som godkjennere i den kostnadsstyrte arbeidsflyten.
Transaksjonskode
YWF_FI_GODKJ_VIS – Godkjennere for kostnadstilordning
Fremgangsmåte
Skriv inn firmakode og eventuelt andre utvalg i seleksjonsbildet.
Forklaring enkelte parametere
Firmakode: Oppgi aktuell firmakode.
Dato: Benytt forslagsverdi (dagens dato) eller en dato frem i tid.
Type: Benytt forslagsverdi tom (ingen verdi) for FI-flyt Reise- og utgiftsrefusjon, godtgjørelse.
Type Kontr: Benyttes kun av Statlige universiteter og høyskoler som har tatt i bruk FI-flyt og Tilsetting og arbeidskontrakt.
Kostobjekt: Kostnadssted og/eller K-element. Avgrens på kostobjekt for å korte ned svartiden.
Godkjenners brukernavn: Avgrens med brukernavn i systemet til den eller de godkjennerne du ønsker å se i rapporten.
Analyse av resultat
Kostobjekt: K= kostnadssted. Tall (4-7) = k-element (4-7).
Kostobj.ID: Kostnadsstedet eller k-elementet.
Gyldig fra og til: Gyldighetsperiode (fra-dato og til-dato).
Godkjenner 1: Brukernavn på godkjenner 1.
Godkjenner 2: Brukernavn på godkjenner 2.
Alt. GK2: Brukernavn på alternativ godkjenner 2 (den som godkjenner oppgavene til godkjenner 2).
Creation date: Dato for innlesing av FI-tabell.
Changed on: Dato for endring i FI-tabell.
Feil i oppsettet: Rødt betyr feil i oppsettet, dobbeltklikk for å se feilmelding.