Man må ha en OCR avtale med banken for å kunne benytte KID.
I vår SAP løsning er det per i dag skatteoppkreverne som har slike avtaler. Denne avvisningsretur er dermed kun aktuell for tomånedsoppgjør, da det kun vil være disse transaksjonene som har KID.
Om man får AH217 avvisningsretur benytt transaksjonskode FK02 for å sjekke om det er riktig bankkonto som ligger på kreditor som feilet.
Om der er korrekt bankkonto kontakt bank for å sjekke om virksomhet har riktig avtale (OCR) med bank.
Om det ikke er korrekt bankkonto gjør følgende:
1. Opprett brukerstøttesak til 3. linje og be om at korrekt konto legges på trekkmottaker som feilet.
2. Transaksjonskode YHR_VEDLIKEHOLD_KREDITOR: Kjør for å overføre korrekt bankkontonummer fra trekkmottaker til kreditor.
3. Transaksjonskode F110: Slett betalingsordre i opprinnelig remitteringsforslag for firma som feilet.
4. Transaksjonskode F110: Lag nytt remitteringsforslag for firma som feilet i opprinnelig remitteringsforslag.